|
担当部課名
|
事業名
|
事業概要
|
備考
|
||||||
| 種 別 |
事業内容
|
予算額
|
左の財源内容
|
||||||
| 国県支出金 | 地方債 | その他の特財 | 一般財源 | ||||||
| 企画部情報 政策課 |
地域情報化に要する経費 | 新 規 | 仮称）総合情報ネットワークセンターの整備 公団所有の（現）つくば情報通信研究支援センター敷地（1,987.68平方メートル）の購入 |
230,000
|
0
|
218,500
|
10,000
|
15,00
|
合併特例債
|
| 企画部情報 政策課 |
地域情報化に要する経費 | 新 規 | 全課共通型GIS整備事業 ゼンリン地図及び航空写真の全課共通利用地図情報システムの構築 |
4,500
|
0
|
0
|
0
|
4,500
|
＿
|
| 企画部情報 政策課 |
地域情報化に要する経費 | 拡 充 | 電子入札システム IT推進プランの一環である電子入札制度の関連経費 |
22,325
|
0
|
0
|
0
|
23,325
|
＿
|
| 企画部企画 調整課 |
総合計画策定に要する経費 | 新 規 | 総合計画策定 茎崎町との合併に伴い、総合計画基本構想と前期基本計画を策定する |
16,122
|
0
|
0
|
0
|
16,122
|
＿
|
| 企画部企画 調整課 |
サインガイドライン策定に要する経費 | 新 規 | サインガイドライン策定 つくばエクスプレス開業にあわせ、ユニバーサルデザインの考えを取り入れた市のガイドラインを策定する |
3,487
|
0
|
0
|
0
|
3,487
|
＿
|
| 企画部庁舎建設 準備室 |
庁舎建設準備に要する経費 | 新 規 | 新庁舎基礎調査委託 ・現庁舎の後利用検討調査 ・庁舎建設における民間資金導入可能性検討 ・庁舎建設審議会支援授業業務 |
5,250
|
0
|
0
|
0
|
5,250
|
＿
|
| 財務部 納税課 |
徴収に要する経費 | 新 規 | 外国人滞納対策の推進 外国人滞納者約1,000人、未納額１億1千万円になっており今後増加すると思われるので外国語通訳ができる職員を配置する |
1,152
|
0
|
0
|
0
|
1,152
|
＿
|
| 保険福祉部 社会福祉課 |
社会福祉推進に要する経費 | 新 規 | 地域福祉計画策定 計画期間が平成15年度で満了、また、社会福祉法の改正により地域福祉計画に策定が義務づけられたことから、16〜１７年継続事業で新規計画を策定する。 |
4,238
|
0
|
0
|
0
|
4,238
|
＿
|
| 保険福祉部 おとしより課 |
老人福祉施設整備に要する経費 | 新 規 | 老人福祉施設整備補助金 特別養護老人ホームに設置される地域交流スペースに対する助成を行う |
23,500
|
0
|
0
|
20,000
|
3,500
|
＿
|
| 保険福祉部 障害福祉課 |
福祉のまちづくりに要する経費 | 新 規 | 障害者計画後期計画の策定 |
2,177
|
0
|
0
|
0
|
2,177
|
＿
|
| 市民環境部 市民活動課 |
コミュニテー推進事業に要する経費 | 新 規 | ・花のまちづくり国際コンクール参加事業 ・茎崎地区民花壇事業 |
5,505
|
0
|
0
|
1,820
|
3,685
|
＿
|
| 市民環境部 男女共同参画推進課 |
女性施策推進に要する経費 | 新 規 | つくば市男女共同参画社会基本条例に基づく各審議会委員の設置 ・男女共同参画審議会委員報酬（20人） ・男女共同参画苦情処理委員報酬（3人） ・女性のための相談員報酬（10人） ・男女共同参画指導員報酬（2人） |
6,780
|
0
|
0
|
0
|
6,780
|
＿
|
| 市民環境部 国際課 |
国際交流推進に要する経費 | 新 規 | ・アーバイン市との姉妹都市提携15周年記念事業及びアーバイン市訪問経費 ・中国深せん市との友好都市締結事業 |
13,292
|
0
|
0
|
9,200
|
4,092
|
＿
|
| 市民環境部 市民活動センター |
市民活動センター維持管理に要する経費 | 新 規 | センター管理運営について草案策定のために検討委員会を組織する（10名） |
640
|
0
|
0
|
0
|
640
|
＿
|
| 保険福祉部 こども課 |
次世代育成支援対策に要する経費 | 新 規 | 次世代育成支援対策推進法に規定された行動計画の策定 |
4,186
|
0
|
0
|
0
|
4,186
|
＿
|
| 保険福祉部 こども課 |
保育所運営に要する経費 | 新 規 | 全保育所での延長保育の実施（7：30-19：0） |
39,277
|
39,277
|
0
|
0
|
0
|
＿
|
| 保険福祉部 こども課 |
民間保育所運営助成に要する経費 | 新 規 | 民間保育園創設事業補助 |
48,717
|
0
|
0
|
40,000
|
8,717
|
＿
|
| 市民環境部 環境課 |
狂犬病予防事業に要する経費 | 新 規 | 犬猫避妊去勢手術補助金 |
740
|
0
|
0
|
0
|
740
|
＿
|
| 市民環境部 環境課 |
霞ヶ浦水の路クリーンアップ事業に要する経費 | 新 規 | 生活排水処理送水管整備事業（上管間地区） 上菅間地区（一部）の生活排水を浄化施設まで取り組むための配水管等の整備を行う。 |
25,452
|
0
|
0
|
20,000
|
5,452
|
＿
|
| 市民環境部 環境課 |
地域新エネルギー導入に要する経費 | 新 規 | 新エネルギー普及及び新エネルギー特区推進業務委託 新エネルギーの普及及び導入促進を積極的に展開するための施策の検討、新エネルギー普及のための市民参加型啓発事業の開催及び意向調査等を行う。 |
15,435
|
0
|
0
|
0
|
15,435
|
＿
|
| 市民環境部 環境課 |
地域新エネルギー導入に要する経費 | 拡 充 | 住宅用太陽光発電システム設置助成事業 市単独の補助制度として6万円／KW,最高18万円を限度に助成する。 |
9,600
|
0
|
0
|
0
|
9,600
|
＿
|
| 市民環境部 環境課 |
地域新エネルギー導入に要する経費 | 新 規 | 市関連施設エネルギー導入事業 市施設への新エネルギー機器導入 |
37,095
|
0
|
30,000
|
20,000
|
5,095
|
＿
|
| 市民環境部 環境課 |
環境政策に要する経費 | 新 規 | 環境貴本計画策定事業 H12に策定された基本計画の見直しを行う。 |
7,505
|
0
|
0
|
0
|
7,505
|
＿
|
| 市民環境部 メモリアルホール |
メモリアルホールに要する経費 | 新 規 | 施設案内サイン設置事業 施設の景観等を考慮した案内サインを設置する。 |
7,397
|
0
|
0
|
0
|
7,397
|
＿
|
| 市民環境部 メモリアルホール |
メモリアルホールに要する経費 | 新 規 | メモリアルホール多目的広場整備整備工事 メモリアルホール敷地を多目的広場として整備し、地域住民の交流の場として利用 |
10,500
|
0
|
0
|
0
|
10,500
|
＿
|
| 市民環境部 リサイクル推進室 |
ごみ減量に要する経費 | 新 規 | ゴミ処理基本計画改定業務 H17年から5年間の処理計画の見直しを行う |
6,920
|
0
|
0
|
0
|
6,920
|
＿
|
| 経済部農政課 | アグリパーク整備事業に要する経費 | 新 規 | つくばアグリパーク整備事業費（高須賀地内）都市・農村の交流と地域農業・農村の活性化を図るための事業 ・全体事業1,967,590 H16 274,779 H17 1,692,811 ・16年度は実施設計,進入路整備、造成工事を行う。委託料69,700 土地賃借料3,850 工事請負料費160,000 土地購入費30,229 補助費 11,000 |
274,779
|
0
|
77,700
|
150,000
|
47,079
|
合併特例債 実施設計委託料、造成工事 2ヶ年継続費設定、進入路整備、造成工事経費 |
| 経済部 産業振興課 |
つくば産業創出支援事業に要する経費 | 拡 充 | つくば産業戦略推進事業 ワーキンググループの活動推進・支援、産業セミナーの企画・運営 |
6,500
|
0
|
0
|
0
|
6,500
|
＿
|
| 経済部 産業振興課 |
つくば産業創出支援事業に要する経費 | 新 規 | つくば産業創出支援事業 中小企業等による創業又は新たな分野への事業拡張に対し、現行補助制度に新たに2種目を加えて補助する。 ・経営革新支援法承認奨励補助金 経営革新計画の承認を取得した中小企業者等に対して事業展開経費の一部を補助する。 ・商店街空店鋪活用助成補助金 市内商店街の空店鋪に出店を希望する中小企業者等に対し初期投資費用の一部を補助する。 |
38,150
|
0
|
0
|
0
|
38,150
|
＿
|
| 経済部 観光物産課 |
観光施設整備事業に要する経費 | 新 規 | 梅林整備事業 木橋1基設置、展望台整備、ガードレール整備、駐車場整備、園内ベンチ設置、コンクリート擁壁改修 |
27,427
|
0
|
23,600
|
0
|
3,827
|
合併特例債 |
| 経済部 観光物産課 |
観光鑛興に要する経費 | 新 規 | ツクバコンベンションビューローに対する出資金 ツクバコンベンションビューロー法人化に向けて出資金 |
30,000
|
0
|
0
|
0
|
30,000
|
＿
|
| 経済部 観光物産課 |
観光振興に要する経費 | 新 規 | フクロウの街づくり事業 市内外につくば市が「自然と芸術のまち」であることをアピールするため市の鳥であるフクロウをモチーフにしたモニュメント（彫刻）を設置する。 |
12,000
|
0
|
0
|
0
|
12,000
|
＿
|
| 経済部 観光物産課 |
観光宣伝事業に要する経費 | 新 規 | 観光ガイドマップ作成業務委託料 TX開通に先立ち各駅を起点とした新しい観光ルートなどを盛り込んだ観光ガイドマップの作成。 |
3,990
|
0
|
0
|
0
|
3,990
|
＿
|
| 都市建設部 道路課 |
緊急地方道整備に要する経費 | 継 続 | 緊急地方道整備事業 幹線等の道路改良を国県補助及び地方債を財源として実施する。 ・委託料 33,000千円 ・工事請負費 335,000千円 ・土地購入費 184,000千円 ・補償金 42,000千円 ・事務費 13,200千円 （実施箇所）斯道5-3531号線（興南橋、羽成〜東丸山）萱丸駅前通り線（萱丸）市道6-4232号線（若栗）市道６-３１０６号線（高見原・天宝喜）火葬場進入路（玉取〜栗原）市道１-１８号線（テクノパーク大穂、作谷〜吉沼）市道5-2200号線（手代木） |
607,200
|
224,985
|
294,600 |
60,000
|
27,615
|
合併特例債 |
| 都市建設部 道路課 |
都市計画事業推進に要する経費 | 新 規 | 市街化調整区域内区域指定集落実態調査（継続費） 都市計画法の改正による34条８号の3及び4の規定に基づく区域指定を行うための調査を委託する。 基礎データーの整理、対象集落の抽出、土地利用状況調査 年割額 16年度8,000千円 17年度8,000千円 |
8,000
|
0
|
0
|
0
|
8,000
|
＿
|
| 都市建設部 道路課 |
公共交通対策に要する経費 | 継 続 | 交通マネジメント（TDM）実証実験 つくばセンター地区の交通渋滞の解消、及び環境対策等から新線開通後のつくば市交通のための社会実験を行う。（国、市、事業者で各々3分の1負担） |
27,957
|
0
|
0
|
0
|
27,957
|
＿
|
| 都市建設部 特定開発室 |
特定開発事業推進に要する経費 | 新 規 | 小田地区多目的広場事業 自然環境、歴史資源を活用した多目的広場の整備を行い、北部地区の活性化を図る |
79,891
|
0
|
0
|
0
|
79,891
|
＿
|
| 都市建設部 都市整備課 |
土地区画整理事業に要する経費 | 新 規 | 花室西部土地区画整理事業 16-21年度に実施する組合施工の土地区画整理事業に対し、市から貸付金及び都市計画道路への負担を行う。 |
168,100
|
0
|
76,550
|
0
|
91,550
|
＿
|
| 都市建設部 公園緑地化課 |
公園建設に要する経費 | 新 規 | 研究学園駅前地区公園整備事業 つくばエクスプレス開業に合わせて研究学園駅前の地区公園整備のための実施設計及び公共施設管理者負担金。 |
218,000
|
70,000
|
105,000
|
40,000
|
3,000
|
＿
|
| 都市建設部 公園緑地化課 |
公園建設に要する経費 | 新 規 | 研究学園駅前地区公園内に、誘客機能を合わせ持つ体験学習施設を整備する。 |
140,000
|
0
|
0
|
100,000
|
40,000
|
＿
|
| 都市建設部 新線推進室 |
新線開発推進に要する経費 | 拡 充 | つくばエクスプレスまちづくり方策検討調査 計画（田園市街地）実現に向け、地権者のまちづくり活動を誘導・支援するため、資料作成やパンフの作成、また合わせて都市計画図書の作成を行う。 |
6,512
|
0
|
0
|
5,500
|
1,012
|
＿
|
| 都市建設部 新線推進室 |
新線開発推進に要する経費 | 新 規 | つくばエクスプレス駅周辺公共公益施設検討調査 H17鉄道開業に向け、葛城、島名、萱丸の各駅前及び駅周辺に整備すべき市の公共公益施設の種類、規模、配置計画等の検討調査を行う。 |
3,500
|
0
|
0
|
2,500
|
1,000
|
＿
|
| 都市建設部 新線推進室 |
新線開発推進に要する経費 | 新 規 | つくばエクスプレス沿線エリア市民参加型の環境活動支援事業務 市民参加型環境活動のきっかけづくりとその為の人材育成を3年計画で実施する。今年度は、その初年度として、つくばの市民団体や関係機関の協力を得ながらその基盤作りを行う。 |
4,000
|
0
|
0
|
2,000
|
2,000
|
＿
|
| 都市建設部 新線推進室 |
新線開発推進に要する経費 | 継 続 | つくばエクスプレス万博記念公園駅建設出資金 交通事情の改善と都市機能集積の促進を図り、新駅を中心に新たな拠点を目指すため、首都圏新都市鉄道株式会社に出資する。 14年度 152,750円 15年度 869,450千円 16年度 473,450千円 計1,495,650千円" |
473,450
|
0
|
426,100
|
45,000
|
2,350
|
＿
|
| 都市建設部 都市整備課 |
つくばエクスプレス関連土地区画整理事業に要する経費 | 拡 充 | 萱丸地区、葛城地区、島名・福田坪地区の土地区画整理事業の進捗状況に合わせて国庫補助の基本事業費に対するつくば市の負担を行う。 ・島名・福田坪地区（茨城県分）371,250千円 ・萱丸地区（公団分）398,500千円 ・葛城地区（公団分）430,700千円" |
1,200,450 |
0
|
962,925 |
230,000
|
7,525
|
＿
|
| 都市建設部 つくば駅前広場 整備推進室 |
つくば駅前広場・駅前広場線施設整備に要する経費 | 拡 充 | つくば駅前広場・駅前広場線整備事業 平成17年度つくばエクスプレス開業に合わせ、駅前広場及び駅前広場線を整備する。（出入口新設、延長２５５メートル,幅員18-27メートル） |
315,649
|
75,000
|
229,800 |
0
|
10,849
|
合併特例債 |
| 都市建設部 営繕・住宅課 |
住宅建設に要する経費 | 新 規 | 清水台住宅建替事業 15年度に木造平屋建及び2階建15楝３０戸を建設し、今年度は既存住宅５５戸の解体と外構工事を実施する。 |
118,649
|
0
|
0
|
28,000
|
90,940
|
＿
|
| 教育委員会 指導課 |
情報教育振興に要する経費 | 新 規 | 先進学校IT教育研究大会の開催 先進的教育用ネットワークモデル研究を総括し、本市IT教育の現状を公表するために大会を開催する。 開催期間：平成１６年9月28日 規模：1,000名 |
10,463
|
0
|
0
|
0
|
10,463
|
＿
|
| 教育委員会 指導課 |
情報教育振興に要する経費 | 新 規 | 学校巡回IT支援の委託 IT教育推進体制の整備のため、学校を定期的に巡回しコンピュータの管理及び教職員の指導を行う人員を配置する。 ・ITサポート員2名 |
10,500
|
5,010
|
0
|
0
|
4,590
|
＿
|
| 教育委員会総務課 | 教育補助員配置事業に要する経費 | 拡 充 | 教育補助員配置事業 学校生活上自立や集団参加が困難と認められる児童生徒が在籍する学校において、学校の円滑な運営を図るため、当該児童生徒を指導する教員を補助する職員を配置する。 ・配置人数28人 |
26,435
|
0
|
0
|
0
|
26,435
|
＿
|
| 教育委員会 スポーツ振興会 |
体育施設整備事業に要する経費 | 新 規 | 北部地域振興整備計画基本設計委託 クリーンセンター周辺のスポーツ施設整備を具体化するため、基本設計を策定する。 |
20,000
|
0
|
0
|
0
|
20,000
|
＿
|
| 教育委員会 学務課 |
保育園管理運営に要する経費 | 新 規 | 預かり保育の実施 市立幼稚園3箇所で試行的に預かり保育を実施する。預かり保育時間7：30-18：30 |
13,024
|
0
|
0
|
13,024
|
0
|
＿
|
| 教育委員会 生涯学習課 |
（仮称）くきざきプラザの建設に要する経費 | 新 規 | （仮称）くきざきプラザの建設 子供から高齢者、そして障害者が明るく豊かな生活が実感できる社会づくりを目指し、心の健康維持・体力の維持・人と人のふれあいを目的とした新たな活動拠点を整備する。 ・H15-H16の2ヶ年継続事業 |
748,741
|
500,000
|
223,200
|
13,700
|
11,841
|
合併特例債 |
| 教育委員会 生涯学習課 |
史跡買上げに要する経費 | 継 続 | 国史跡小田城跡公有化事業 小田城跡を公有化し、史跡の整備及び保護を推進する。 ・購入面積12,399.99平方メートル |
232,024
|
191,533
|
0
|
40,000
|
491
|
国176,800 県14,733 |
| 教育委員会 生涯学習課 |
本育振興事業に要する経費 | 新 規 | 世界インディアカ大会負担金 ニュースポーツ「インディアカ」の世界大会を開催することにより、スポーツ振興基本計画に謳われた「トップアスリートとの交流促進」「スポーツを通じた地域・国際交流の促進」を実践する。 期日：8月21日-24日 会場：カピオ 参加国：8カ国" |
1,300
|
0
|
0
|
0
|
1,300
|
＿
|